九三学社漳州市委员会
公告通知
2017年度九三学社漳州市委员会决算公开

2017年度九三学社漳州市委决算说明

按照《漳州市财政局关于批复九三学社漳州市委员会2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

九三学社漳州市委会的主要职责是:

(一)参政议政(二)民主监督(三)政治协商。

二、部门决算单位基本情况

九三学社漳州市委包括2个机关行政科室,列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

九三学社

行政全额拨款

5

4

 三、部门主要工作总结

2017年,九三学社漳州市委的主要任务是:参政议政、民主监督、政治协商。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)参政议政:大会发言1件,提案8件,信息12件,调研5篇。

(二)加强政治学习。先后组织学习中国共产党十八届六中全会精神、习近平总书记在政协民进、农工、九三学社委员联组会议上的讲话精神、社中央《关于省级组织2017年换届工作的意见》、社省委七届八次(扩大)会议精神、中共漳州市第十一次代表大会精神、廖俊波先进事迹、习近平在省部级主要领导干部专题研讨班开班式上的重要讲话、十九大精神。通过学习不断增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,坚定中国特色社会主义的信念;深化对习近平同志为核心的党中央治国理政新理念新思想新战略、习近平新时代中国特色社会主义理论的认识和理解,跟紧、跟上中国持色社会主义道路、理论、制度发展和完善的步伐

(三)完成基层组织换届工作。召开基层组织换届动员大会,至1026日基层组强换届全部完成,一批更年轻,有觉悟,有担当,有能力的社员进了支委班子,为社务工作的开展,做好了组织上的保障。新发展一批社员。全年新发展18位社员,其中高级职称6人,研究生以上学历5人,平均年龄37.22岁,女性3名。全市社员总数达到258名。

四、2017年决算收支总体情况

2017年九三学社漳州市委员会年初结转和结余2.84万元,本年收入104.77万元,本年支出99.49万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余8.12万元。

(一)2017年收入104.77万元,比2016年决算数增加25.83万元,增长32.72%,具体情况如下:

1.财政拨款收入104.77万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

(二)2017年支出99.49万元,比2016年决算数增加21.71万元,增长27.91%,具体情况如下:

1.基本支出80.41万元。其中,人员支出66.59万元,公用支出13.82万元。

2.项目支出19.08万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出99.49万元,比上年决算数增加22.05万元,增长28.48%,具体情况如下(按项级科目分类统计) 

(一)一般公共服务支出80.61万元,较上年决算数60.5万元增加20.11万元,增长33%

(二)社会保障和就业支出7.11万元,较上年决算数2.97万元增加4.14万元,增长139%

(三)医疗卫生与计划生育支出3.7万元,较上年决算数3.6万元增加0.1万元,增长2.8%

(四)住房保障支出3.57万元,较上年决算数3.48万元增加0.09万元,增长2.6%

(五)其他支出4.5万元,较上年决算数4.58万元减少0.08万元,下降1.7%。

 

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出0.00万元,本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出80.41万元,其中:

(一)人员经费66.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费13.82万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款0.32万元,同比增长-84.45%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0.00万元,2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出增长0.00%
    (二)公务用车购置及运行费0.16万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.16万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别增长0.00%-86.10%,主要是:例行八项规定节省这块开支。
  (三)公务接待费0.15万元。主要主要用于九三学社福建省委和九三学社各地市组织等方面的接待活动,累计接待3批次、接待总人数16人次。与2016年相比, 公务接待费支出增长-83.45%,主要是:公务接待少。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

2017年度机关运行经费支出13.82万元,比上年决算数增长128.33%,主要是因为会计分类的调整。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额0.00万元,本单位2017年度没有政府采购支出。

(三)国有资产占用使用情况 

截至20171231日,本部门共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

按照绩效处要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。
    十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年7月20日

 

附表:1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表

 

九三学社2017年度决算数据
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