九三学社漳州市委员会
公告通知
台盟漳州市委会2018年预算说明

附件4

2018台盟漳州市委会预算说明

2018年部门预算经漳州市第十六届人大第二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:

台盟漳州市委的主要职责是:

(一)参政议政。

(二)对台联络交流。

(三)组织发展。

二、部门预算单位基本情况

台盟漳州市委会包括2个机关行政处室,分别为办公室和组宣科,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

办公室

行政全额拨款

2

2

组宣科

行政全额拨款

2

2

三、部门主要工作任务

台盟漳州市委的主要任务是:参政议政、对台联络交往、组织发展。围绕上述任务,2017年重点完成了以下工作:

(一)提案:大会发言1件、团体12件、21个部门提案答复座谈。信息68件。调研8篇。

(二)接待来宾6批次77人。

(三)发展新盟员3人,举办盟员活动2场次,组织基层支部活动8场次。

(四)完成了台盟漳州市委会各支部换届。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2018,台盟收入预算为68.95万元,比上年增加3万元,主要原因是人员经费及退休公用经费增加。其中:一般公共预算拨款68.95万元,基金预算财政拨款××万元,财政专户拨款××万元,财政代管资金拨款××万元,单位其他收入××万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算68.95万元,比上年减少26.44万元,因为2017年度有漳州留学生同学会预算30万元。全年预算支出,其中:人员支出45万元,公用支出9.21万元,项目支出14.74万元

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出68.95万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行(科目)37.92万元。主要用于主要用于工资、奖金、福利、办公经费、差旅、印刷、邮电、三公经费的支出。

(二)其他民主党派及工商联事务17.74万元。主要用于党派活动专项支出、公务交通补贴。

)归口管理的行政单位离退休费0.1万元。主要用于退休人员的慰问、订报、参观学习、老年教育、节日座谈、管理服务工作等支出

)机关事业单位基本养老保险缴费支出5.46万元。主要用于工作人员养老保险的缴纳支出。

)行政单位医疗3.35万元。主要用于工作人员医疗费的缴纳支出。

)住房公积金3.63万元。主要用于工作人员公积金的缴纳支出。

)其他群众团体事务支出0.55万元。主要用于工作人员工会经费的支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

 本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度本单位财政拨款基本支出54.21万元。其中:

(一)人员经费45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费9.21万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排0万元。主要用于××××××××××××(简要说明出国(境)团组目的)。与上年相比支出下降(增长)%,主要原因是:××××××××。
(二)公务接待费
  2018年预算安排2万元。主要用于台盟中央等方面的接待活动。与上年相比支出下降28%,主要原因是:严格执行预算

 (三)公务用车购置及运行费
 2018年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。(因公车改革,单位不留应急公务车)

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018台盟漳州市委一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出25.47万元。上年14.06万元多11.41万元,主要原因为科目细化

(二)政府采购情况

2018台盟漳州市委政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年底,台盟漳州市委本级单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018年台盟共设置绩效目标1个,党派活动经费,涉及财政拨款资金14.74万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:3-1  2018年度收支预算总表

      3-2  2018年度收入预算总表

      3-3  2018年度支出预算总表

3-4  2018年度财政拨款收支预算总表

3-5  2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6  2018年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7  2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8  2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9  2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10  2018年度部门专项资金管理清单目录

3-11  2018年度部门业务费绩效目标表

3-12  2018年度专项资金绩效目标表

http://image.jz380.com/Image/file/20180209/20180209161514_29569.xlsx

 

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